Faktúry

Späť na zoznam faktúr
Číslo faktúry 012012022
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Karadžičová 10, Bratislava
IČO/RČ 35763469
Popis fakturovaného plnenia služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 28,70 €
Dátum vyhotovenia 3. 3. 2012
Dátum doručenia 14. 3. 2012
Dátum zdaniteľného plnenia 14. 3. 2012
Dátum splatnosti 17. 3. 2012
Dátum zverejnenia 27. 3. 2012
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy TP5041103075911
Identifikačné údaje o odberateľovi MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol 6736083340
Dokument
Späť na zoznam faktúr

Komentáre sú uzavreté.