Faktúry

Späť na zoznam faktúr
Číslo faktúry 012015063
Dodávateľ Renoma s.r.o.
Adresa dodávateľa A. Kmeťa 4, Michalovce
IČO/RČ 36580465
Popis fakturovaného plnenia Tlač poštových poukážok
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 18,00 €
Dátum vyhotovenia 7. 7. 2015
Dátum doručenia 9. 7. 2015
Dátum zdaniteľného plnenia 7. 7. 2015
Dátum splatnosti 21. 7. 2015
Dátum zverejnenia 31. 7. 2015
Identifikácia objednávky 10/2015
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje o odberateľovi MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol 3965
Dokument
Späť na zoznam faktúr

Komentáre sú uzavreté.