| Číslo faktúry | 012015110 |
| Dodávateľ | INSGRAF s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Nešporová 1012/23, Šaľa |
| IČO/RČ | 47078839 |
| Popis fakturovaného plnenia | stoličky detské, stoly |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 2 583,00 € |
| Dátum vyhotovenia | 8. 12. 2015 |
| Dátum doručenia | 8. 12. 2015 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 8. 12. 2015 |
| Dátum splatnosti | 22. 12. 2015 |
| Dátum zverejnenia | 30. 12. 2015 |
| Identifikácia objednávky | 26/2015 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 2015045 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr