Číslo faktúry | 012012063 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa dodávateľa | Karadžičová 10, Bratislava |
IČO/RČ | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | služby pevnej siete |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 21,96 € |
Dátum vyhotovenia | 3. 9. 2012 |
Dátum doručenia | 10. 9. 2012 |
Dátum zdaniteľného plnenia | 31. 8. 2012 |
Dátum splatnosti | 17. 9. 2012 |
Dátum zverejnenia | 21. 9. 2012 |
Identifikácia objednávky | |
Identifikácia zmluvy | TP5041103075911 |
Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
Číslo faktúry/variabilný symbol | 3742044242 |
Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr