Faktúry

Číslo faktúry	012013033
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa	Karadžičová 10, Bratislava
IČO/RČ	35763469
Popis fakturovaného plnenia	služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH	20,87 €
Dátum vyhotovenia	3. 5. 2013
Dátum doručenia	6. 5. 2013
Dátum zdaniteľného plnenia	30. 4. 2013
Dátum splatnosti	17. 5. 2013
Dátum zverejnenia	27. 5. 2013
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy	TP5041103075911
Identifikačné údaje o odberateľovi	MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol	4749925985
Dokument