| Číslo faktúry | 012014101 |
| Dodávateľ | Tripark s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stavbárov 6, Michalovce |
| IČO/RČ | 36210340 |
| Popis fakturovaného plnenia | udržb. materiál |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 215,95 € |
| Dátum vyhotovenia | 18. 12. 2014 |
| Dátum doručenia | 18. 12. 2014 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 18. 12. 2014 |
| Dátum splatnosti | 25. 12. 2014 |
| Dátum zverejnenia | 31. 12. 2014 |
| Identifikácia objednávky | 26/2014 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 14100435 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr