Faktúry

Späť na zoznam faktúr
Číslo faktúry 012015014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Karadžičová 10, Bratislava
IČO/RČ 35763469
Popis fakturovaného plnenia služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 26,68 €
Dátum vyhotovenia 3. 2. 2015
Dátum doručenia 9. 2. 2015
Dátum zdaniteľného plnenia 31. 1. 2015
Dátum splatnosti 17. 2. 2015
Dátum zverejnenia 27. 2. 2015
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy TP5041103075911
Identifikačné údaje o odberateľovi MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol 8770506197
Dokument
Späť na zoznam faktúr

Komentáre sú uzavreté.