Faktúry

Späť na zoznam faktúr
Číslo faktúry 012013040
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Karadžičová 10, Bratislava
IČO/RČ 35763469
Popis fakturovaného plnenia služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 23,92 €
Dátum vyhotovenia 3. 6. 2013
Dátum doručenia 17. 6. 2013
Dátum zdaniteľného plnenia 31. 5. 2013
Dátum splatnosti 17. 6. 2013
Dátum zverejnenia 1. 7. 2013
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy TP5041103075911
Identifikačné údaje o odberateľovi MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol 37088847
Dokument
Späť na zoznam faktúr

Komentáre sú uzavreté.